第一部分 四川省泸州外国语学校概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育；高中学历教育。
部门概况：四川省泸州外国语学校是泸州市教育局直属高完中，由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成。百年名校，承千年文脉，汲巴蜀文化精髓，积淀了深厚的文化底蕴，培养了大批精英人才。
学校现有教职工368人，93个教学班，在校高初中生4139人，幼儿园学生316人。学校地处泸州市城区中心，校园占地130亩，分设南北两个校区。学校办学条件良好，具有功能齐全全市一流的校舍、设施、设备。有教学楼四幢，能容纳100个以上教学班的班级教室和教师办公室；有图书实验楼二幢、电教楼一幢、办公楼一幢、外教楼一幢，学生食堂两幢，1200个座位的标准演出礼堂一幢、室内体育馆2幢、有400 m、200 m环形跑道的田径场（足球场）各一个。学校以寄宿制为主，有能容纳3000多人住宿的学生公寓。学校教学设备先进齐备，图书阅览、实验仪器、多媒体教室、计算机教室、艺体教学设备完善。
（二）机构设置
泸州外国语学校是全额财政拨款事业单位，是市本级预算单位。学校下设党政办、教务科、教科科、德育科、总务科、招办、安全科 几个职能处室、部门，初中、高中分别设有三个教学年级，总共六个年级。
（三）2020年重点工作
2020年，我校将继续以贯彻党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，不忘初心，牢记使命，立德树人，全面贯彻落实国家教育方针，以泸州市教育体育局工作要点为指导，坚持“办负责任的教育”理念，紧紧围绕“创建四川省二级示范性高中”的中心目标，重点抓实抓好文化创建、队伍建设、课程建设、课堂建设、特色创建、迎检资料准备等六项工作，努力创成“四川省二级示范性普通高中”。
1.适应变革，迎接新高考。学校将电子班牌设置为选修课开展，积累走班经验，选派教师参加各种新高考培训，组织团队到高考改革先行省市考察，组织教师研究学习新的课程方案和新的课程标准。
2.深化教学改革，提高质量。一是继续强力推进“限时训练”和“备课活动”改革。通过备课活动改革重点解决教师之间的合作和同伴互助共生问题；通过限时训练改革，重点解决了学科之间时间分配问题，学生学习与反馈问题；通过课时调整改革，提高课堂教学效益。二是要集中精力解决师生专注度问题，对学生和教师进行专项引导和治理。
3.提升学校品位、美化学校文化环境。以创建全国文明校园为目标提升学校办学品味。一是进行南校区厕所改造和代英楼外墙修缮、南校区内墙改造等各项工程的修建工作。二是进一步发掘校史资源，完善校园文化三期建设。三是进行综合楼修建。
4.提档升级，全力以赴争创省二级示范性普通高中。牢记创建省级示范高中的历史使命，努力做到“对标找差距”“扬长补短”“规范提高”，完成省级专家的评估。
二、部门预算单位构成
四川省泸州外国语学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个，主要包括无。
第二部分 四川省泸州外国语学校2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
四川省泸州外国语学校2020年收入预算总额为8441.97万元，较上年预算减少811.54万元、增长-8.77%，减少主要原因是：一、上年结转收入减少。2019年上年结转收入1334.39万元，占收入预算总额16.11%，2020年无上年结转收入。二、事业收入减少。2020年事业收入650.00万元，同比减少322.00万元。2018年第二期校园文化建设工程采购项目、第一教学楼空调采购项目均于2019年完成，故2019年事业收入预算数较大。
四川省泸州外国语学校2020年支出预算8441.97万元，较上年预算减少811.54万元、增长-8.77%，减少的主要原因是：一、上年结转项目资金减少，2020年无上年结转项目资金，比2019年上年结转项目资金减少1334.39万元。二、事业支出-财政专户资金支出减少，2018年第二期校园文化建设工程采购项目、第一教学楼空调采购项目均于2019年完成，故2019年事业支出预算数较大。
二、财政拨款收支情况
四川省泸州外国语学校2020年财政拨款收支总预算7791.97万元（其中一般公共预算拨款7791.97万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2019年财政拨款收支总预算减少489.54万元、增长-5.91%，减少的主要原因是：2018年食堂建设项目、第一教学楼厕所改造和围墙排危项目、校史建设项目、北校区运动场改造项目均结转至2019年，故导致2019年上年结转资金较大，而2020年无上年结转项目资金。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入7791.97万元。
支出包括：教育支出5623.05万元、社会保障和就业支出1318.82万元、卫生健康支出355.79万元、住房保障支出494.31万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省泸州外国语学校2020年一般公共预算当年拨款7791.97万元，比上年预算数增加844.85万元，变动的主要原因是：一、人员增加，2020年人员经费以及公用经费共计6493.97万元，比2019年增加234.85万元。二、项目资金增加。为提高我校硬件设施条件，2020年增加新建综合教学楼项目，该项目资金预算为1000.00万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出5623.05万元，占预算总额的72.16%；社会保障和就业支出1318.82万元，占预算总额的16.93%；卫生健康支出355.79万元，占预算总额的4.57%；住房保障支出494.31万元，占预算总额的6.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出5623.05万元。主要用于教职工工资、离退休人员慰问，学校正常运转经费和设备、设施购置和维护。
2、社会保障和就业支出1318.82万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
3、卫生健康支出355.79万元。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。
4、住房保障支出494.31万元，主要用于教职工住房公积金，购房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省泸州外国语学校2020年一般公共预算基本支出6493.97万元，其中：
人员经费6336.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费157.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无。
本年度拟安排出国（境）0人次，主要包括无内容，其目的主要是无。
（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无。
本年度公务接待费计划主要用于无。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省泸州外国语学校2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
四川省泸州外国语学校2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年四川省泸州外国语学校机关运行经费财政拨款预算157.35万元 ，比上年预算减少411.99万元、下降72.36%，变动的主要原因是2019年运行经费中含财政专户资金。
（二）政府采购情况
2020年四川省泸州外国语学校安排政府采购预算288.00万元，比上年预算减少82.00万元、下降22.16%，主要用于食堂建设、电脑设备等。
（三）国有资产占有使用情况
2020年四川省泸州外国语学校共有车2辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2020年单位总体绩效目标是
1、确保我校教育教学能正常有序的开展。
2、保障我校经费运转，提升师生满意度，提高经费使用效率。
3、争创省二级示范性普通高中，提高我校硬件设施水平，确保各项新建工程按时完工。2020年全部项目按要求编制完成绩效目标。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）
