四川省泸州市第一中学校2024年部门预算编制说明
目录
概况
一、基本职能及主要工作
四川省泸州市第一中学校是泸州市教育和体育局直属（公办）重点中学，由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成，2003年挂牌成立四川省泸州外国语学校，2020年9月正式恢复为四川省泸州市第一中学校。
根据三定方案确定学校如下职责：
1.配合泸州市教育和体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初高中教育发展规划，组织实施和落实工作。
2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，实施初高中学历教育，促进基础教育发展 。
3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作 。
6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，也是我校深入推进“集团化办学”、启动“四川省一级示范性普通高中”“四川省义务教育优质发展共同体领航学校”创建工作的起步之年。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引，以全面落实习近平总书记关于教育的重要论述以及习近平总书记历次来川视察重要指示精神，认真落实省委、市委相关会议精神，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，牢记为党育人、为国育才使命，坚持党建、纪检、业务“三位一体”，努力办好负责任的卓越学校。
1.党建领航，以立体党建引领学校事业发展
（1）强化理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。突出抓好党的政治建设，抓好党委理论中心组学习和党员干部政治理论学习，通过“三会一课”和主题党日等方式开展学习，引导党员干部自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。
（2）开展主题活动，打造“凤凰山下一中红”党建品牌。结合百年红色校史，深挖党建内涵，形成一中党建特色。落实规定动作，组织开展好主题活动，强化“学习强国”“智慧党建”等平台的学习管理，做好“两优一先”评比。
（3）夯实组织建设，进一步推动党建提质增效。深入推进贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，完善支部建设，加强党员的发展和管理，确保党组织和党的工作达到两个100%。完善党建工作督导，认真组织开展党组织书记落实党建主体责任述职评议。严格执行民主集中制原则，认真落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会等组织生活制度。强化党建宣传，强化队伍建设，突出政治标准，扎实做好发展党员工作，实施好把教学管理骨干教师培养成党员、把党员教师培养成教学管理骨干“双培养工程”。强化党建带团建队建工建工作，加强党组织对少先队的管理，推动学校关心下一代工作。
2.守好阵地，推动学校意识形态领域向上向好
严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施办法》《党委（党组）国家安全责任制规定》，党委书记、分管领导和班子成员要分别履行好第一责任人、直接责任人和“一岗双责”责任。坚持党委在本学期至少专题研究意识形态、网络意识形态工作不少于1次，每季度分析研判1次意识形态工作。加大宣传工作力度，强化宣传阵地管理，做好全局性谋划，全年12个月结合教学实际，结合节假日，突出红色、教育、德育特色。严格执行《泸州一中信息发布审核制度》，做好校园官网和微信公众号的信息发布管理工作。坚持对形势政策报告会和哲学社会科学报告会、研讨会、讲座、论坛等实行“一会一报”。加强抵御和防范宗教渗透，严禁在学校传播宗教等，严密防范并阻断宗教极端思想传授活动。全面深入贯彻国家安全观，深入抓好政治安全风险隐患排查化解。
3.纪律护航，以作风建设推动形成风清气正校园
（1）坚定不移全面从严治党，落实党风廉政建设主体责任。聚焦全面从严治党抓落实，认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，落实党组织领导的校长负责制，压实压紧责任链条。坚持专题研究党风廉政建设工作1次以上，持续抓好作风建设，严格执行中央、省、市相关规定。持续开展涉生收费、教辅资料征订等专项整治。结合校情，营造廉政文化氛围。加强纪检监察干部队伍建设，配齐配强纪检监察专兼职人员。
（2）深化师德师风建设，进一步打造德才兼备的教师队伍。规范教师从教行为，严格执行中小学教师“五项纪律规定”，将师德师风表现作为教师考评最基础、最根本的衡量依据。进一步厚植师德涵养，完善教师荣誉表扬激励制度，开展好师德传统教育、师德榜样教育，营造尊师重教氛围。
4.创新管理，以“双减”和“五项管理”实现提质增效
以深入研究和实行新高考新课程改革为契机，以全面提高教育教学质量为目标，以全面推进素质教育“五育融合”为基点，深入推进课堂教学改革，充分发挥教学研究、教学指导和教学服务三大职能，进一步完善教育教学常规管理，强化教学工作的过程管理和结果应用，开展教师技能竞赛，强化竞赛教师遴选，建设优秀教师队伍，发展学生全面素质。
坚持教务科和质管科牵头总体布置，年级组仔细分工具体落实的教学工作检查制度，采用定期和不定期的形式坚持两大项目检查：教学六认真工作和教学改革工作。加强对学科教师集体备课活动的指导，继续深入推行“问题导学，互动探究”的有效课堂教学模式，保证教师科学从教，让学生发挥自主学习的积极性，提高教学效率。
5.立德树人，以五育并举推动融合育人
（1）抓实德育队伍建设，提升德育队伍素质。一是积极落实德育考核，进一步调动师生积极性，落实常规管理，从而提升德育队伍常规管理工作水平。二是多措并举提升德育管理队伍工作能力。通过开展班主任基本功比赛，实现“以赛代培”，搭建平台，快速提高班主任基本工作能力，总结、梳理、展示我校班主任的经验成果、教育智慧，达到潜移默化中提高班主任整体综合素质的目的。三是通过“请进来，走出去”的形式，借智专家，积极发挥专题培训、专家引领的作用。四是通过进一步发挥“班主任导师团”“班主任青蓝工程”的作用，积极引领中青年班主任快速成长。五是通过考核评比，落实评优选先等，积极培塑先进、典型代表，发挥优秀班主任榜样示范作用。
（2）积极推进学生发展指导中心运行、管理机制，努力建设一个高品质的师生心理健康护航机构。充分发挥学生发展指导中心的功能，进一步增强心理健康教育水平和学生发展指导工作，进一步关注师生心理健康教育。
6.认真筹备，做好四川省义务教育优质发展共同体领航学校创建工作
2024年春期学校正式启动筹备工作。组织人员成立创建领导组和创建办公室，建立督查机制，任务到人，责任到人。做好硬件、软件准备。创建办按照分工，把握好时间节点，严格对照申报条件、任务要求和《四川省义务教育优质发展共同体领航学校创建标准》分阶段开展准备工作。
7.启动“省一”创建，以创促建实现内涵发展
根据《泸州一中“十四五”规划》，将于2024年春期启动相关准备工作，积极申报“四川省一级示范性普通高中”的创建。一是组织保障。成立创建领导组和创建办公室，建立督查机制，任务到人，责任到人。二是硬件、软件准备。各科室、年级按照分工，把握好时间节点，严格对照申报条件、任务要求和《四川省一级示范性普通高中遴选管理办法》分阶段开展准备工作。
8.深入推进“集团化办学”工作，发挥辐射引领作用
以教学为中心，以深化课堂改革为抓手，以提高课堂效率为重点，积极推进“集团化办学”，彰显学校个性特色，注重内涵，铸就一流办学品质，充分发挥省级示范性学校的示范引领作用，办好“负责任的卓越学校”。
9.抓好安全，以安全稳定创建“平安校园”
聚焦安全稳定抓落实，全面贯彻国家总体安全观，切实做好校园安全工作，抓好“三防”建设，实现六个100%。全面完善安全维稳工作机制，严格落实“一岗双责”责任制。多渠道、多形式开展安全常规教育、主题教育、特色教育，巩固、规范宣传教育阵地，定期开展消防安全应急演练。
加强食品安全管理，严格按照国家、省市相关要求开展工作。全面加强安全隐患排查整治，根据季节特点，开展疫情防控、校舍、消防、食堂食品、实验室危化品、校车管理及学生上下学交通、防洪防汛、防地灾等大排查大整治行动。 建立年级部门安全隐患动态管理网络台账，全面落实隐患排查治理公示制和举报制，及时消除安全隐患。全面实施依法治安、依法治访。深入贯彻落实新《安全生产法》，引导师生规范信访秩序。开展重大决策事项社会风险评估，抓好重点群体和重大节假日、敏感时段维稳工作。确保不发生群体性安全稳定事件，确保不发生校园安全稳定责任事故。
四川省泸州市第一中学校下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
按照综合预算的原则，四川省泸州市第一中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8332.21万元、事业收入700.00万元；支出包括：教育支出6892.94万元、社会保障和就业支出1048.53万元、卫生健康支出472.76万元、住房保障支出617.98万元。四川省泸州市第一中学校2024年收支预算总数9032.21万元，比2023年收支预算总数减少240.31万元，主要原因是项目预算减少。
四川省泸州市第一中学校2024年收入预算9032.21万元，其中：一般公共预算拨款收入8332.21万元，占92.25%；事业收入700.00万元，占7.75%。
四川省泸州市第一中学校2024年支出预算9032.21万元，其中：基本支出7956.21万元，占88.09%；项目支出1076万元，占11.91%。
四川省泸州市第一中学校2024年财政拨款收支总预算8332.21万元，比2023年财政拨款收支总预算减少140.31万元，主要原因是项目预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8332.21万元；支出包括：教育支出6192.94万元、社会保障和就业支出1048.53万元、卫生健康支出472.76万元、住房保障支出617.98万元。
四川省泸州市第一中学校2024年一般公共预算当年拨款8332.21万元，比2023年预算数减少140.31万元，主要原因是项目预算减少。
教育支出6192.94万元，占74.33%；社会保障和就业支出1048.53万元，占12.58%；卫生健康支出472.76万元，占5.67%；住房保障支出617.98万元，占7.42%。
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为6192.94万元，主要用于教职工工资、离退休人员经费、学校正常运转经费和设备设施购置、维护。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为699.02万元，主要用于教职工养老保险支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为349.51万元，主要用于教职工职业年金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为323.30万元，主要用于教职工医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为73.32万元，主要用于教职工公务员医疗补助支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为76.14万元，主要用于教职工体检支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为524.27万元，主要用于教职工公积金支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为93.71万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
四川省泸州市第一中学校2024年一般公共预算基本支出7504.21万元，其中：
人员经费7364.73万元，主要包括：基本工资2008.89万元、津贴补贴93.71万元、绩效工资2360.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费699.02万元、职业年金缴费349.51万元、职工基本医疗保险缴费323.30万元、公务员医疗补助缴费73.32万元、其他社会保障缴费34.95万元、住房公积金524.27万元、其他工资福利支出76.14万元、事业退休人员活动费15.20万元、事业离退休人员福利费36.42万元、事业离休人员公务活动费及特需经费0.40万元、离休费11.94万元、生活补助6.97万元、其他对个人和家庭的补助750.68万元。
公用经费139.48万元，主要包括：办公费15.80万元、工会经费64.70万元、福利费58.98万元。
四川省泸州市第一中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费48万元。
（一）因公出国（境）经费2023年预算持平。主要原因是2023年、2024年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2023年、2024年均未安排公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长48万元。主要原因是2024年预计采购公务用车2辆。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费48万元，购置公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
四川省泸州市第一中学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四川省泸州市第一中学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四川省泸州市第一中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
2024年，四川省泸州市第一中学校安排政府采购预算491.06万元，主要用于公寓八改七新购公寓床和办公家具项目中采购衣柜、公寓床等120万元、外墙排危改造工程项目采购237万元、非税收入纳入管理运转经费项目中采购轿车、音箱、复印机等84.06万元、市级普高生均公用经费项目中采购印刷服务50万元。
截至2023年底，四川省泸州市第一中学校共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费48万元。其中，财政拨款预算安排48万元，非财政拨款安排0万元。安排大型设备购置经费0万元。
2024年四川省泸州市第一中学校开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算9032.21万元。其中：人员类别项目4个，涉及预算7816.73万元；运转类项目2个，涉及预算139.48万元；特定目标类项目5个，涉及预算1076.00万元。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如收取的学费、住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入与捐赠收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.国防（类）国防动员（款）国防教育（项）指用于国防宣传教育等方面的支出。
10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出
11.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:指政府部门举办的高级中学教育支出。
12.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指除学前教育、小学、初中、高中、高等、化解债务等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。
13.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:指除中小学校、中等职业学校校舍、教学设施待项目以外的教育费附加支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表
