四川省泸州市第一中学校2025年部门预算编制说明
目录
第一部分
概况
一、基本职能及主要工作
（一）四川省泸州市第一中学校职能简介。
四川省泸州市第一中学校是泸州市教育和体育局直属（公办）重点中学，由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成，2003年挂牌成立四川省泸州外国语学校，2020年9月正式恢复为四川省泸州市第一中学校。
根据三定方案确定学校如下职责：
1.配合泸州市教育和体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初高中教育发展规划，组织实施和落实工作。
2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，实施初高中学历教育，促进基础教育发展 。
3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作 。
6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）四川省泸州市第一中学校2025年重点工作。
2025年春期，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻中央、省、市决策及工作部署，拥护“两个确立”，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，坚守立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，以全面提升教育教学质量为中心工作，坚持党建引领业务，努力提升学校办学内涵。
1.聚焦“铸魂”引领，持续加强党的全面领导
（1）强化理论学习。
坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，坚持“第一议题”、党委理论学习中心组学习、会前学法、“三会一课”等学习制度，加强政治忠诚教育和党性教育，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和核心要义，深入学习习近平总书记关于教育的重要论述、关于体育的重要论述，跟进组织学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，引导全体党员干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续推动党委理论学习中心组学习规范化制度化；进一步落实党委委员联系支部制度，全面提升党支部“三会一课”、主题党日、组织生活会质量；党委委员要对所联系党支部“三会一课”、固定党日等政治理论学习情况进行常态化抽查。
（2）强化理论宣讲。
围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，以及中央、省市重要会议精神，及时组织开展形式多样、丰富多彩的宣传宣讲活动；打造“莲”实讲堂理论宣讲平台，组建理论宣讲青年“先锋队”，面向全校师生员工，深入开展理论宣讲、政策解读和思想教育活动，推动党的创新理论在广大干部师生中入脑入心。
（3）强化思政教育。
持续用党的创新理论铸魂育人。持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想融入思政课教学，用好习近平新时代中国特色社会主义思想读本，积极打造思政课优质精品课程。
深化“本土红色文化师生演”思政课品牌建设。以学校百年红色校史资源为依托，将泸州本土红色文化作为重要教学内容，开展革命传统教育、爱国主义教育，深化“扣好人生第一粒扣子”“向国旗敬礼”等爱国主义活动。加强铸牢中华民族共同体意识教育，深化民族团结进步教育。
深入推进思政教育一体化建设。创新措施办法，持续推动幼儿园初高思政课一体化建设。开展思政课教育教学工作专题研究，开展社团活动、集体备课、精品课教学展示等思政教育一体化建设系列活动。
（4）落实（网络）意识形态责任制。
落实党委意识形态工作责任制，压紧压实意识形态主体责任，坚持每半年专题研究、每季度形势分析，严守校园宣传阵地、课堂阵地和网络阵地，严格规范和管理党员网络言行，培育践行社会主义核心价值观，确保意识形态领域安全稳定。立足实际，创新内容载体，开展宣传教育活动，增强活动针对性、生动性、实施性，推动总体国家安全观入脑入心。
2.突出“清廉”护航，持续营造优良校园风气
（1）压紧压实责任。学校党委切实担起党要管党、全面从严治党主体责任，将党的建设纳入总体工作布局，定期研究解决重大问题，把党建工作经费纳入学校年初经费预算。党委书记切实履行“第一责任人”责任、班子成员认真履行“一岗双责”，抓好思想政治、意识形态和党风廉政建设工作。
（2）加强风险防范。加强教育乱收费、后勤管理、项目建设、招生考试等重点领域、关键环节的制度建设与执行力度，健全权力运行制约和监督体系，强化风险防范。针对重点时段、重点人员、重点领域常态化开展警示教育，推进“以案促改”工作制度化常态化。加大对违纪违规问题的查处通报力度，形成有力震慑。
3.锚定“队伍”提质，持续建强高质量发展中坚力量
（1）加强领导班子和干部队伍建设。持续加强学校领导班子政治建设，加强政治忠诚教育，做深做实干部政治素质考察，建立中层干部政治素质档案。规范干部队伍管理，强化中层干部任用管理，确保选人用人质量。强化干部日常监督管理，优化平时考核等办法，有效激发干部干事创业激情。
（2）持续优化师资配置，加强教师培养。做好教职工编制调研，根据岗位需求做好人才招引工作。以名师工作室为依托，深入推进“名优教师培养”工程，制定具体措施健全教师梯次培养体系。抓实抓细“国培”“省培”项目，做好省市级名师名校长工作室建设和人员推荐工作。立足“问泉杯”八大系列公开课，精心组织教师任职资格培训、能力提升培训和专家高端研修培训，组织教师参加国家级、省级和市级教学技能竞赛，继续保持与兄弟学校联合教研友好交流，提高教师队伍综合素养、专业水平。
（3）加强班主任队伍建设。抓好德育队伍建设，完善德育考核机制，提升德育管理水平。坚持班主任每周例会制度，加大对班主任的培训力度。积极搭建平台，组织开展班主任风采大赛、主题班会大赛等活动，鼓励更多教师参与，实现“以赛代培”。积极培塑先进、典型代表，发挥优秀班主任榜样示范作用。
（4）加强保障队伍建设。加强对后勤服务保障人员的管理，进一步规范行为，提升服务意识和服务水平，强化监督考核。
（5）持续强化师德师风建设。严格落实师德师风第一标准，狠抓教师思想政治教育，开展师德警示教育，强化过程管理。严格落实教职员工入职和资格认定前查询违法犯罪信息制度，严肃查处师德失范行为，加大师德失范行为通报力度。
4.深化“集团化办学”，助推学校高质量内涵式发展
继续保持和纳溪区教育体育局合作，积极发挥示范引领作用，构建优质发展共同体，积极探索构建“三聚力三融合”工作机制，促进党政、文化、“党建+”等工作相互渗透、互相支撑、形成合力，为党育人、为国育才，为学校教育高质量发展提供强力保障。
5.抓实“五大提升”工程，实现育人质量再提升
抓两项常规，实现教育规范提升。（1）抓备课：采取定期检查与不定期抽查相结合加大对教师“教学六认真”巡查力度，检查情况以通报形式集中反馈，表彰先进，督促后进；加强每日巡课制度，严禁教师无教案上课；进一步完善和细化集体备课流程，确保实效。（2）抓上课：继续开展“随堂听课”活动，驻点课堂把脉问诊，确保常态课质量；组织新进教师汇报课、青年教师展示课、骨干教师示范课、资深教师观摩课等，多课并举打造高效课堂。
抓课程建设，实现育人功能提升。（1）优化社团活动课程：保留原有优势社团的基础上，开发涵盖传统文化、体艺教育、劳动教育、科创教育等普及性和特色化相结合的社团活动课程体系，满足学生个性化多元发展的需要。（2）全面完善学校课程群建设，再次梳理课程育人目标，系统规划，优化编排、实施，研究监控、评估，力争使课程的理念、结构、实施、评价更趋于合理。
抓减负提质，实现教学质量提升。（1）构建作业体系，规范作业管理，鼓励教师创新作业设计；开展作业设计评比；不定期进教室、办公室进行作业督查，杜绝重复、机械的低效作业。（2）优化课后服务，落实五育并举：优化课后服务社团课程体系，开设内容丰富、形式多样的学生喜闻乐见的社团课程，注重学生兴趣的培养和学习体验，让学生掌握一两项特长技能；通过日常巡课、期末成果汇报等形式完善活动课程评价机制。（3）聚焦“双减”减轻学生课业负担。初中部成立教学督查组，严控学生作业量及作业时长；高中部把握“精选精练”的原则，杜绝题海战术。加强体育管理，增强学生体质。每天统一安排30分钟“大课间”活动，开展特色体育活动，做到每天锻炼1小时。
抓德育浸润，实现“铸德”品牌提升。（1）抓学生常规管理，促学生养成教育。采取课上、课下、校内、校外相结合机制，全方位促进学生思想道德教育、良好行为习惯、学习习惯的养成教育。（2）抓德育各项活动，促学生茁壮成长。结合重大节庆日以及学校特色德育活动，深入开展理想信念教育、爱国主义教育、民族团结教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、禁毒教育、心理健康教育等，做到德育活动常态化、常态活动特色化、特色活动精品化。
抓艺体特色，实现亮点项目提升。（1）打造传承传统文化特色课程。抓好诗词教育，做好“屈原魂”的承办准备工作，弘扬传统文化，振奋民族精神。（2）做好体育特色打造，强化足球、篮球、田径的训练，做好女足的备战工作，抓好“泸州市田径基地”学生的管理。
6.强化“后勤保障体系”，促进学校高效稳健发展
充分发挥后勤保障的基石作用，构建集团化办学服务保障网络，深入实践“双优化双提升”策略，为师生创造优质生活学习环境，为学校高效稳健发展提供坚实支撑。周密规划2025年财政资金申请项目，为校园设施升级奠定坚实基础。加速学校食堂食品安全智能化管理系统构建，推动“智慧食堂”全面落地，提升校园餐饮服务质量与安全管理水平。压紧压实学校食品安全学校主体责任，按上级相关要求严格执行食堂及食品安全管理的相关规定，加强食堂从食品原材料采购到餐厨废弃物处置全过程的监管。完善膳食管理委员会，更加严格落实“日管控”“周排查”“月调度”制度，确保师生舌尖上的安全。
7.精进“技术装备体系”，赋能学校教育现代化
进一步完善技术装备体系，赋能学校智慧校园建设。（1）强化设备维护与升级优选服务，确保电脑、一体机、打印设备、广播系统、LED屏及校园网络安全高效运行。（2）筑牢实验室安全防线严查隐患，确保实验室环境及设施安全达标。（3）持续抓牢科技创新工作，每周继续开展科技创新的课后服务，组织师生参加科技创新大赛、机器人大赛以及无人机大赛，提升实践实战能力。
8.抓好安全，以安全稳定创建“平安校园”
聚焦安全稳定抓落实，全面贯彻国家总体安全观，切实做好校园安全工作，抓好“三防”建设，实现六个100%。多角度织牢校园安全网络。严格落实门卫值班制度，加强进出人员管理；做好课间常规巡查、行政人员值班和护学岗工作，对学生的课间及上下学时段进行安全监管；加强对校园周边环境安全、校内教育教学设施设备运行以及门岗履职等情况进行巡视并做好记录，及时发现消除安全隐患。多渠道开展安全宣传教育。通过学校微信公众号、校园广播、班队会、电子大屏、宣传栏、文化墙等方式经常性开展安全宣传教育活动。加强对师生的防火、防盗、防诈骗、防溺水、防恐防暴等方面的安全教育，增强师生安全意识，提高自身安全防范能力。
二、部门预算单位构成
四川省泸州市第一中学校下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分 四川省泸州市第一中学校2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省泸州市第一中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8654.37万元、事业收入700.00万元；支出包括：教育支出7173.99万元、社会保障和就业支出1064.44万元、卫生健康支出482.36万元、住房保障支出633.58万元。四川省泸州市第一中学校2025年收支预算总数9354.37万元，比2024年收支预算总数增加322.16万元，主要原因一是人员增加，二是课后服务费纳入预算管理。
（一）收入预算情况
四川省泸州市第一中学校2025年收入预算9354.37万元，其中：一般公共预算拨款收入8654.37万元，占92.52%；事业收入700.00万元，占7.48%。
（二）支出预算情况
四川省泸州市第一中学校2025年支出预算9354.37万元，其中：基本支出8257.87万元，占88.28%；项目支出1096.50万元，占11.72%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省泸州市第一中学校2025年财政拨款收支总预算8654.37万元，比2024年财政拨款收支总预算增加322.16万元，主要原因是一是人员增加，二是课后服务费纳入预算管理。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8654.37万元；支出包括：教育支出6473.99万元、社会保障和就业支出1064.44万元、卫生健康支出482.36万元、住房保障支出633.58万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省泸州市第一中学校2025年一般公共预算当年拨款8654.37万元，比2024年预算数增加322.16万元，主要原因是一是人员增加，二是课后服务费纳入预算管理。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出6473.99万元，占74.81%；社会保障和就业支出1064.44万元，占12.30%；卫生健康支出482.36万元，占5.57%；住房保障支出633.58万元，占7.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1973.83万元，主要用于教职工工资。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为4500.16万元，主要用于教职工工资、离退休人员经费、学校正常运转经费和设备设施购置、维护。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为709.36万元，主要用于教职工养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为354.81万元，主要用于教职工职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为328.20万元，主要用于教职工医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为75.60万元，主要用于教职工公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为78.56万元，主要用于教职工体检支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为532.22万元，主要用于教职工公积金支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为101.36万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省泸州市第一中学校2025年一般公共预算基本支出7857.87万元，其中：
人员经费7581.14万元，主要包括：基本工资2026.86万元、津贴补贴101.36万元、绩效工资2608.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费709.63万元、职业年金缴费354.81万元、职工基本医疗保险缴费328.20万元、公务员医疗补助缴费75.60万元、其他社会保障缴费35.48万元、住房公积金532.22万元、离休费14.70万元、生活补助7.49万元、其他对个人和家庭的补助786.48万元。
公用经费276.74万元，主要包括：其他工资福利支出78.56万元，办公费15.80万元、工会经费65.54万元、福利费59.64万元，其他商品服务支出57.20万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省泸州市第一中学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2024年、2025年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是2024年、2025年均未安排公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算相比减少48万元。主要原因是2025年无公务用车购置及运行维护费支出。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省泸州市第一中学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
四川省泸州市第一中学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省泸州市第一中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，四川省泸州市第一中学校安排政府采购预算326万元，主要用于电脑采购项目230万元、课桌凳采购项目96万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，四川省泸州市第一中学校共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年四川省泸州市第一中学校开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算9354.37万元。其中：人员类别项目6个，涉及预算7981.13万元；运转类项目8个，涉及预算1044.74万元；特定目标类项目3个，涉及预算328.50万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如收取的学费、住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入与捐赠收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.国防（类）国防动员（款）国防教育（项）指用于国防宣传教育等方面的支出。
10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出
11.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:指政府部门举办的高级中学教育支出。
12.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指除学前教育、小学、初中、高中、高等、化解债务等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。
13.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:指除中小学校、中等职业学校校舍、教学设施待项目以外的教育费附加支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表
