四川省泸州市第一中学校2026年部门预算编制说明
目录
第一部分 四川省泸州市第一中学校
概况
一、基本职能及主要工作
（一）四川省泸州市第一中学校职能简介。
四川省泸州市第一中学校是泸州市教育和体育局直属（公办）重点中学，由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成，2003年挂牌成立四川省泸州外国语学校，2020年9月正式恢复为四川省泸州市第一中学校。
根据三定方案确定学校如下职责：
1.配合泸州市教育和体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初高中教育发展规划，组织实施和落实工作。
2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，实施初高中学历教育，促进基础教育发展 。
3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作 。
6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）四川省泸州市第一中学校2026年重点工作。
1.铸魂育人，提质增效，推动学校高质量发展。
2.坚持立德树人，五育并举，充分尊重学生个性特长，实实在在践行社会主义核心价值观。
3.紧盯学生安全工作；紧盯校门管控；紧盯公寓管理；紧盯学生文明礼仪。
4.实质性提升家校共育，加快推进特色建设，深入探索有效解决学生心理问题的途径。
5.盯紧备课、上课、作业、批改、考试等关键环节。
6.积极探索分层教育的实效性、高效性。
7.积极探索人工智能与教育教学融合提升的途径。
8.加快推进有效科研课题的发展。
9.持续推进教师的能力提升培训。
10.坚持做好食品安全工作，积极推进校园环境设施改善，做好防疫卫生工作，积极引进人工智能，助推教育教学工作。
11.在教师职称评审、小级别晋升，人才引进等工作上做系统性考虑。
12.承接大型活动要确保精细化。
二、部门预算单位构成
四川省泸州市第一中学校下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第一部分 四川省泸州市第一中学校2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省泸州市第一中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9521.07万元、事业收入700.00万元；支出包括：教育支出10141.27万元、卫生健康支出79.80万元。四川省泸州市第一中学校2026年收支预算总数10221.07万元，比2025年收支预算总数增加866.70万元，主要原因一是人员工资调标，人员经费增加，二是项目经费增加。
（一）收入预算情况
四川省泸州市第一中学校2026年收入预算10221.07万元，其中：一般公共预算拨款收入9521.07万元，占93.15%；事业收入700.00万元，占6.85%。
（二）支出预算情况
四川省泸州市第一中学校2026年支出预算10221.07万元，其中：基本支出8604.53万元，占84.18%；项目支出1616.54万元，占15.82%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省泸州市第一中学校2026年财政拨款收支总预算9521.07万元，比2025年财政拨款收支总预算增加866.70万元，主要原因一是人员工资调标，人员经费增加，二是项目经费管理。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9521.07万元；支出包括：教育支出9441.27万元、卫生健康支出79.80万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省泸州市第一中学校2026年一般公共预算当年拨款9521.07万元，比2025年预算数增加866.70万元，主要原因一是人员工资调标，人员经费增加，二是项目经费管理。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出9441.27万元，占99.16%；卫生健康支出79.80万元，占0.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为1.37万元，主要用于幼儿园正常运转经费。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为2034.06万元，主要用于教职工工资、学校正常运转经费和设备设施购置、维护。
3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为7405.85万元，主要用于教职工工资、离退休人员慰问金、保险类支出、学校正常运转经费和设备设施购置、维护。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为79.80万元，主要用于教职工体检支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省泸州市第一中学校2026年一般公共预算基本支出8204.53万元，其中：
人员经费7910.79万元，主要包括：基本工资2259.94万元、津贴补贴83.89万元、绩效工资2592.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费744.46万元、职业年金缴费372.23万元、职工基本医疗保险缴费344.31万元、公务员医疗补助缴费76.08万元、其他社会保障缴费37.22万元、住房公积金558.34万元、离休费15.25万元、生活补助7.80万元、其他对个人和家庭的补助818.33万元。
公用经费293.75万元，主要包括：其他工资福利支出79.80万元、办公费15.80万元、工会经费70.26万元、其他商品服务支出127.89万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省泸州市第一中学校2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是2025年、2026年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是2025年、2026年均未安排公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是2025年、2026年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省泸州市第一中学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
四川省泸州市第一中学校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省泸州市第一中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，四川省泸州市第一中学校安排政府采购预算797万元，主要用于宿舍楼改造项目350万元、学生宿舍消防车道建设及关键设备更新项目447万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，四川省泸州市第一中学校共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2026年四川省泸州市第一中学校开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算10221.07万元。其中：人员类别项目6个，涉及预算8310.78万元；运转类项目8个，涉及预算1061.75万元；特定目标类项目7个，涉及预算848.54万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如收取的学费、住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入与捐赠收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.国防（类）国防动员（款）国防教育（项）指用于国防宣传教育等方面的支出。
10.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。
12.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:指政府部门举办的高级中学教育支出。
13.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指除学前教育、小学、初中、高中、高等、化解债务等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:指除中小学校、中等职业学校校舍、教学设施待项目以外的教育费附加支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表
